为了规范公司内部及对外赠送礼品的行为，加强赠品管理，提升公司形象与运营效率，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工以及相关业务部门在处理赠品事务时的操作流程。

一、赠品采购与审批

1. 预算控制

所有赠品的采购需纳入年度或季度预算管理。各部门在申请采购赠品前，必须先提交详细的预算计划，并获得财务部门的审核批准。

2. 审批流程

赠品采购申请需经过部门负责人、财务部及总经理的三级审批。对于金额较大的赠品采购，还需额外提交董事会审议。

二、赠品发放与登记

1. 发放对象

赠品主要用于客户关系维护、市场推广活动、员工激励等用途。具体发放对象由相关部门根据实际需求确定。

2. 登记记录

每次赠品发放都应详细记录受赠人信息、赠品种类、数量及发放日期等内容，确保可追溯性。所有记录需保存完整，以备后续审计核查。

三、赠品回收与处理

1. 回收机制

对于未使用的赠品或退回的赠品，需及时进行清点并归入仓库统一管理。同时，定期检查赠品状态，避免因保管不当导致损失。

2. 报废处理

若赠品出现损坏或其他无法继续使用的情况，应按照公司资产报废程序进行处理，并做好相应记录。

四、监督与考核

1. 监督检查

公司审计部门将不定期对赠品管理情况进行抽查，确保各项规定得到有效执行。

2. 绩效考核

将赠品管理工作的落实情况纳入相关部门和个人的绩效考核体系中，激励相关人员严格遵守制度要求。

通过以上措施，旨在建立一套科学合理的赠品管理体系，不仅能够有效提升公司的管理水平和服务质量，还能进一步增强企业在市场中的竞争力和影响力。希望全体同仁共同努力，共同推动公司赠品管理工作迈上新台阶！

此管理制度自发布之日起正式实施，请各位同事严格按照相关规定操作，如有疑问请咨询行政人事部。