【公司差旅费报销管理制度范文】为规范公司员工出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅费用报销工作的公平、公正和透明，根据国家相关财务制度及公司实际情况，特制定本《公司差旅费报销管理制度》。本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要前往外地执行公务或参加培训、会议等活动所产生的差旅费用报销。员工在出差前应填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行差旅任务。

二、差旅标准与规定

1. 交通费用：员工因公出差乘坐交通工具（如飞机、火车、长途汽车等）应优先选择经济舱、硬座或普通卧铺。若因特殊原因需乘坐更高档次交通工具，须提前报批并说明理由。

2. 住宿费用：员工出差期间应选择符合公司标准的酒店，原则上以经济型酒店为主。具体标准由公司财务部根据地区不同制定，并定期更新。

3. 餐饮补助：员工在出差期间每日按标准发放餐饮补助，具体金额根据出差地点及时间确定，不得超支或虚报。

4. 其他费用：包括市内交通、通讯、办公用品等，应在合理范围内据实报销，不得重复或虚报。

三、报销流程

1. 员工出差结束后，应在规定时间内（一般为出差结束后的5个工作日内）提交完整的报销单据，包括发票、交通票据、住宿收据等。

2. 报销单需附上《出差申请单》复印件及出差总结报告，详细说明出差目的、时间、地点及实际支出情况。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认各项费用符合公司规定后，办理报销手续。

四、审批权限

1. 一般员工的差旅费用报销由部门负责人初审，财务部复核后报分管领导批准。

2. 对于超出标准或特殊项目的报销，需由总经理或授权人审批。

五、违规处理

1. 对于虚报、冒领差旅费用的行为，一经查实，将追回不当所得，并视情节轻重给予警告、罚款或行政处分。

2. 对于未按规定流程申请或报销的差旅费用，不予受理。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在进一步加强公司差旅费用管理，提升整体运营效率，保障公司财务安全，同时为员工提供更加规范、合理的差旅支持。