【差旅费报销规定】为规范公司员工因公出差期间的费用支出，确保差旅费用的合理使用与有效管理，提升财务工作的透明度和效率，结合公司实际情况，特制定本《差旅费报销管理规定》。

一、适用范围

本规定适用于公司所有因公务需要前往外地办公、参加会议、培训、考察等情形的员工。员工在出差前应填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可执行。

二、差旅费用构成

差旅费用主要包括以下几项：

1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费及市内交通补贴等。

2. 住宿费：根据出差地点及职级标准，按实际发生金额报销。

3. 餐饮补助：按照出差天数给予每日固定标准的餐饮补贴。

4. 其他费用：如会议费、资料费、邮递费等，需提供相关票据并经审批后方可报销。

三、报销标准

1. 交通费：原则上以公共交通工具为主，如因特殊情况需乘坐飞机或高铁，须提前报批。

2. 住宿费：根据出差城市级别及员工职级设定不同标准，超支部分需说明原因并由部门负责人签字确认。

3. 餐饮补助：一般按每人每天50元标准发放，特殊地区或情况可另行申请。

4. 报销时需附上正规发票、行程单、审批单等相关材料，确保票据真实、合法、完整。

四、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返回后3个工作日内填写《差旅费报销单》。

2. 将相关票据整理齐全，并提交至财务部进行审核。

3. 财务部核对无误后，按公司财务制度办理付款手续。

4. 对于不符合规定的报销项目，财务部有权予以退回并要求补充材料。

五、注意事项

1. 所有差旅费用必须符合公司财务制度及相关法律法规。

2. 禁止虚报、冒领、重复报销等行为，一经发现将严肃处理。

3. 员工应妥善保管好各类票据，避免遗失或损坏。

4. 各部门负责人应对本部门员工的差旅活动进行监督，确保合规性。

六、附则

本规定自发布之日起执行，原有相关规定同时废止。如遇国家政策调整或公司内部管理需要，公司将适时修订本规定并另行通知。

通过本规定的实施，旨在加强公司差旅费用的规范化管理，提高资金使用效率，保障员工合法权益，促进公司健康有序发展。